Estado de resultados comparativo - 17 de Febrero de 2012 - Diario Oficial de Colombia - Legislación - VLEX 353467150
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Estado de resultados comparativo

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Vincent
Número de Boletín48346
30
D I A R I O O F I C I A L
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Policlínico Santafé de Bogotá Ltda.
NIT 830.115.041-8
BALANCE GENERAL COMPARATIVOS
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(MILES DE PESOS)
ACTIVO 2010 2009
11 DISPONIBLE 0 56,933
12 INVERSIONES 0
13 DEUDORES 211,373 87,027
14 INVENTARIOS 0
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 2,459 1,729
17 DIFERIDOS 2,788 4,543
TOTAL ACTIVO 216,620 150,232
PASIVO
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS 1,781
22 PROVEEDORES 40,964 28,476
23 CUENTAS POR PAGAR 103,370 42,422
24 IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS 5,649 1,221
25 OBLIGACIONES LABORALES 14,215 11,411
26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 0 15,486
28 OTROS PASIVOS 43
TOTAL PASIVO 166,022 99,016
PATRIMONIO
31 CAPITAL SOCIAL 50,000 50,000
33 RESERVAS Y FONDOS 1,319 1,319
34 REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO 8,288 8,287
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO 692 25,509
37 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES -9,701 -33,899
TOTAL PATRIMONIO 50,598 51,216
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 216,620 150,232
 Libardo Cordón Astroz.
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ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
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
2010 2009
41 INGRESOS 676,706 862,914
61 COSTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 389,575 703,566
UTILIDAD BRUTA 287,131 159,348
51 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 6,960 43,573
52 GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS 264,375 203,010
UTILIDAD OPERACIONAL 15,796 -87,235
42 INGRESOS NO OPERACIONALES 282 141,524
53 GASTOS NO OPERACIONALES 9,806 13,294
UTILIDAD ANTES IMPUESTOS 6,272 40,995
54 IMPUESTO DE RENTA 5,580 15,486
59 UTILIDAD NETA 692 25,509
 Libardo Cordón Astroz.
 David González Serrano.
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El Contador Público, Marluvy Galvis Cortés.
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Dermoescultura S. A.
BALANCE GENERAL COMPARATIVO

2010 % 2009 % Variación
A C T I V O
Disponible 
Caja  
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33,156,110 9 33,136,692 9 19,418
Inversiones 
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  
5,000,000 1 5,000,000 1 0
Deudores 
Clientes  
Anticipos y Avances a Contratistas  
Anticipo de impuestos  
Reclamaciones  
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61,046,853 8 34,024,948 9 27,021,905
Inventarios 
  1 2 1,328,810
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 109,508,311 15 81,138,178 22 28,370,133
Propiedad Planta y Equipo 
   
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Subtotal 690,967,507 630,759,267 
   
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y
EQUIPO 290,149,352 39 294,611,794 78 -4,462,441
VALORIZACIONES
  
  
  
  
TOTAL VALORIZACIONES 351,540,000 0
TOTAL DEL ACTIVO 751,197,663 100 375,749,972 100 375,447,691
P A S I V O
Obligaciones Financieras
  
  
0 0 53,100 0 -53,100
Proveedores 
  5 6
Cuentas por Pagar
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Dividendos o participaciones  
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  
45,799,985 6 55,304,165 15 -9,504,180
Impuestos, Gravámenes y Tasas 
  
  
  
De Renta y Complementarios  
67,353,750 9 70,420,000 19 -3,066,250
Obligaciones Laborales
  
  
Total Obligaciones Laborales 13,318,377 2 11,334,137 3 1,984,240
Otros Pasivos 
Anticipos y Avances Recibidos  
  
Total otros pasivos 2,071,076 0 10,580,656 3 -8,509,580
TOTAL PASIVO CORRIENTE 146,891,966 20 171,991,998 46 -25,100,032
TOTAL PASIVO 146,891,966 39 171,991,998 46 -25,100,032
PATRIMONIO
Capital suscrito y pagado  13  27
Reserva legal  3 6
  6 12
  
Resultados de ejercicios anteriores  -3  -5
  15  15
TOTAL DEL PATRIMONIO 604,305,697 80 203,757,975 54 400,547,723
TOTAL DEL PASIVO MÁS PATRIMO-
NIO 751,197,663 100 375,749,972 100 375,447,692

Hernando Harker Perea.

Carolina Ayala Durán,


Edie Rafael Sandoval,
.

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